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浪潮软件股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用的
可行性分析报告
二〇一五年六月
一、本次非公开发行募集资金使用计划
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 100,000 万元，扣除发行费用后，募
集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
地方电子政务云应用服务平台
1 19,116.00 18,870.00
(iGAP)项目
行业电子政务云应用服务平台 GRP)
(
2 26,151.00 25,800.00
项目
3 iMai 电子商务平台项目 24,311.00 24,000.00
4 浪潮大数据应用支撑平台项目 31,751.00 31,330.00
合计 101,329.00 100,000.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本
次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，
公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以
置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对
上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目建设的背景
1、产业政策引导行业持续发展
近年来，各级政府部门出台了一系列文件，鼓励和引导软件服务行业持续快
速发展。2011 年 3 月，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出要
全面提高信息化水平，推动信息化和工业化深入融合，加快经济社会各领域信息
化，发展提升软件产业，大力推进国家电子政务网络建设，整合提升政府公共服
务和管理能力。2011 年 11 月，工信部发布《软件和信息技术服务业“十二五”
发展规划》，提出产业规模目标：到 2015 年，软件和信息技术服务业收入突破
4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5%以上，信息技术服务收入
超过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60%。
2、实施募集资金投资项目是提升公司技术研发水平、巩固并提高核心竞争
力的重要举措
公司所属软件和信息技术服务业属于完全竞争行业，面对国内外众多厂商的
竞争。以云计算、大数据为代表的新技术、新商业模式快速发展，对传统软件行
业带来很大冲击。近几年来，公司切实践行云计算战略，通过优化运营模式、提
升营销和服务能力、积极探索新的商业模式，推动公司业务全面向云计算转型，
提出了建设智慧政府和智慧城市的发展战略。通过实施本次募集资金投资项目，
公司一方面加大对云计算、互联网、移动互联、大数据等新一代技术手段的研发
投入，持续提升技术水平；另一方面结合不同行业客户需求，进行分类管理，巩
固现有的烟草、区域电子政务等优势行业，在深耕市场的同时进一步扩大行业电
子政务、电子商务平台服务、大数据应用领域的占有率，提高公司的核心竞争力。
三、本次募集资金投资项目的的具体情况
(一)地方电子政务云应用服务平台(iGAP)项目
1、项目基本情况
项目名称：地方电子政务云应用服务平台(iGAP)项目
项目总投资：19,116 万元
项目建设期：24 个月
项目建设地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼
项目建设主体：浪潮软件股份有限公司
项目建设内容：
将在公司现有办公区域的基础上，组织研发人员，租赁浪潮软件集团云中心
机房，搭建软硬件基础平台环境，开发地方电子政务云应用服务平台，同时面向
各级地方政府提供云应用服务。
2、项目建设的必要性和市场前景
电子政务建设是我国政务部门提升履行职责能力和水平的重要手段，也是深
化行政管理体制改革和建设人民满意的服务型政府的战略举措。目前，以云计算
为基础的电子政务应用建设进入快速成长期。中国电子政务已进入以云计算促进
资源整合、业务协同和集成应用的新阶段，通过发展和推广电子政务云应用平台，
可有效降低政府电子政务建设和运维成本，提高电子政务发展质量，增强电子政
务安全保障能力，充分发挥既有资源和新一代信息技术的作用，促进政府信息化
建设集约化、应用平台化、服务整体化，进一步提高电子政务的经济和社会效益。
国家电子政务“十二五”规划指出，在“十二五”期间，我国电子政务将加
强统筹协调，不断深化建设与应用，中央和省级政务部门主要业务信息化覆盖率
超过 85%，市、县平均分别达到 70%、50%以上。在云计算、大数据、信息安全
等新技术的影响下，各级党委、人大、政府、政协等政务部门的电子政务应用系
统工程将横向铺开、纵向深化，地方电子政务应用系统将迎来重大发展机遇。同
时，新型城镇化和新一代信息技术快速催化中国智慧城市建设热潮，而地方电子
政务建设是智慧城市建设的核心，未来几年将掀起新一轮建设的热潮，国外内各
大厂商纷纷加大对电子政务领域的产品研发投入力度。因此，地方电子政务云应
用服务平台项目未来具有广阔的市场推广前景。
作为国内领先的智慧政府方案和服务供应商，公司地方政务解决方案已成功
应用到山东省、江西省、安徽省、济南、青岛、广州、深圳、宁波、福州等 25
个省、94 个地市、800 多个区县。通过实施该项目，应用云计算、大数据、移动
互联等系列新技术，采用平台+应用的模式，升级改造现有行政审批、网上办事、
并联审批等系统，一方面为原有客户提供便捷智能的产品、快速高效的服务，另
一方面也有利于开拓新业务和新市场，保证公司在该领域的持续领先地位。
3、项目的投资估算
本项目投资总额 19,116.00 万元，投资估算表如下：
单位：人民币万元
序号 项目 金额(万元)
设备及软件购置费
1 6,469.00
研发费用
2 10,015.00
其他费用
3 2,315.00
铺底流动资金
4 317.00
合计 19,116.00
4、项目立项、环保等批复事项
本项目已取得济南市发展和改革委员会备案 济发改审批备 2015) 号)
( ( ，
环评手续正在办理过程中。项目实施用地为公司现有办公场所，不涉及新增土地
和房产。
5、项目经济评价
根据山东省工程咨询院出具的可行性研究报告，本项目经济效益良好，经测
算，本项目建成后，年均预计实现销售收入 20,193.33 万元，税后内部收益率为
23.85%。
(二)行业电子政务云应用服务平台(GRP)项目
1、项目基本情况
项目名称：行业电子政务云应用服务平台(GRP)项目
项目总投资：26,151 万元
本项目软件研发包含两方面内容：(1)对于现有公安、检察院、民政、教
育、食药监、工商、卫生、农业、国土、安监、水利等行业线，深挖客户需求，
完善行业解决方案；(2)设计开发信息资源平台和开放服务平台。
本项目软硬件基础平台环境搭建包含：搭建大数据存储与处理环境、分布式
搜索索引集群及虚拟化资源区，提供研发、测试环境，同时为部委提供行业电子
政务云应用。
2、项目建设的必要性和市场前景
目前，以云计算为基础的电子政务应用建设进入快速成长期(详见 三、 一)
“(
2、项目建设的必要性和市场前景”)。
行业电子政务云平台项目需求部门为国家各部委、各省厅局、各地市委办局，
涉及行业包括公安、民政、教育、食药监、工商、卫生等，涉及国计民生的方方
面面，市场需求广阔。
随着各行业政务的业务数据、互联网上与各政府行业相关数据的爆发式增
长，原有开发平台已无法满足客户新需求，同时各行业积累了大量的行业组件，
急需在各行业进行沉淀、归纳、复用。依托大数据、云计算、移动互联等技术的
新平台的研发已是重中之重，该项目应对政府内外部各类数据资源进行梳理、整
合、共享，构建以业务组件为载体的“行业云”，实现立体化、多层次、全方位
的行业电子政务应用体系；加快推进智能化的政务管理服务和方便快捷的公众服
务新模式，协助各级行业政府部门实现向服务型政府的转型。
3、项目的投资估算
本项目投资总额为 26,151.00 万元，投资估算表如下：
单位：人民币万元
序号 项目 金额
设备及软件购置费
1 6,607.00
研发费用
2 13,345.00
其他费用
3 5,785.00
铺底流动资金
4 414.00
合计 26,151.00
算，本项目建成后，年均预计实现销售收入 25,851.17 万元，，税后内部收益率
为 22.45%。
(三)iMai 电子商务平台项目
1、项目基本情况
项目名称：iMai 电子商务平台项目
项目总投资： 24,311 万元
项目建设内容：研发通用电子商务平台产品，以支持 6 类电子商务应用，即
B2C 综合电商、B2B 交易平台、供应链电子商务、C2B 电子商务、大宗商品交
易、跨境电子商务，帮助传统企业向产业互联网电子商务转型。
2、项目建设的必要性和市场前景
近年来，在全球经济保持平稳增长和互联网宽带技术迅速普及的背景下，世
界主要国家和地区的电子商务市场保持了高速增长态势。进入“十二五”以来，
我国电子商务行业发展迅猛，产业规模迅速扩大，电子商务信息、交易和技术等
服务企业不断涌现。2014《政府工作报告》提出，将制定“互联网+”行动计划，
推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、
工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。《电子商务
“十二五”发展指导意见》，明确提出到 2015 年，我国规模以上企业应用电子
商务比率将达 80%以上，应用电子商务完成进出口贸易额将占我国当年进出口贸
易总额的 10%以上，网络零售额相当于社会消费品零售总额的 9%以上。具体目
标是：电子商务交易额翻两番，突破 18 万亿元。其中，企业间电子商务交易规
模超过 15 万亿元。企业网上采购和网上销售占采购和销售总额的比重分别超过
50%和 20%。
随着互联网技术的发展，消费互联网市场已趋于稳定和饱和，而对实体资源
有充分把控能力的企业开始尝试与移动互联网融合，创造新的价值经济，进而推
动互联网行业迈向产业互联网时代。面向广大传统企业从企业信息化向互联网信
息化升级改造过程中，迫切需要熟悉电子商务发展的 IT 企业为他们搭建全面的
电子商务解决方案，提供一套开放、融合、通用、快速可扩展的电子商务平台，
快速实现企业的互联网化和电商化，分享移动互联网高速发展带来的机遇。同时，
面对不同行业、创新的商业模式，传统标准的、简易的电子商务平台系统，更多
以搭建网上商城为主，电商 ERP、移动电子商务功能相对较弱，无法满足各行业
电商化的平台需求。未来的电子商务，将向互联网营销、供应链整合、商业模式
创新、企业重构等方面发展，打造更开放、业务模式更全面的新型电子商务平台
系统。
公司作为国内领先的电子商务解决方案厂商，承担国内多项大型电子商务综
合平台整体规划和设计，开发面向制造企业供应链管理的第三方电子商务平台，
与供应链管理软件对接，实现传统行业采购透明化、产业链信息共享、提高整体
营销能力。通过实施 iMai 电子商务平台系统项目，利用互联网开放的架构和技
术，构建基于云计算架构的电子商务开放平台，采用大数据处理、智能搜索、社
会化协作、服务化架构等关键技术，打造国内领先的电子商务平台，巩固并提高
公司在电子商务平台设计、服务领域的竞争力。
3、项目的投资估算
本项目投资总额 24,311.00 万元，投资估算表如下：
1 5,336.00
研发费用
2 12,876.00
其他费用
3 5,692.00
铺底流动资金
4 407.00
合计 24,311.00
算，本项目建成后，年均预计实现销售收入 24,458.33 万元，税后内部收益率为
21.28%。
(四)浪潮大数据应用支撑平台项目
1、项目基本情况
项目名称：浪潮大数据应用支撑平台项目
项目总投资：31,751 万元
(1)设计研发浪潮大数据应用支撑平台
遵循高可用、高安全、自主可控的原则，采用国际上开放的技术体系打造大
数据应用支撑平台，兼容业界主流大数据技术体系相关的存储、计算标准。具体
建设内容包括：大数据基础组件投入重点研发；大规模分布式资源管理与调度技
术研发；艾字节数据存储与处理技术研发；大数据挖掘与分析技术研发。
(2)搭建软硬件基础平台环境
基于研发的新一代浪潮大数据应用支撑平台，面向行业提供大数据支撑服
务；与合作伙伴形成开放共享的合作机制，建设大数据应用生态环境。
2、项目建设的必要性和市场前景
随着大数据技术在商业企业、政府公共事业、国防军事等领域日益广泛的应
用推广，大数据产业日益成为一个事关国家社会发展全局的战略新兴产业，得到
国家产业政策的大力支持。《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》提出支
持海量数据存储、处理技术的研发与产业化。2014 年《政府工作报告》明确提
出，“以创新支撑和引领经济结构优化升级；设立新兴产业创业创新平台”，在
新一代移动通信、集成电路、大数据等方面赶超先进，引领未来产业发展。2015
年《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》(国发〔2015〕
5 号)明确要求加强大数据开发与利用。
近年来，我国大数据产业市场呈现出爆发式增长态势。根据赛迪咨询的研究
报告，2014 年我国大数据应用市场规模达到 20 亿元，比 2013 年增长 150%，预
计 2015 年、2016 年将分别达到 46 亿元、101 亿元。
公司在大数据领域已经有了多年的项目实践及经验积累，并在公安、电子商
务、智慧城市等多个项目进行了应用，在云计算、大数据方面累计已申请受理专
利 20 余项，培养了一支专业技术人才队伍，具备实施该项目的坚实基础。该项
目以“平台+应用”、“数据+服务”为设计理念，基于大数据处理技术，实现
海量数据的采集、组织、存储、计算、分析以及可视化，利用服务化的技术手段，
打造新一代松耦合、安全、高效和高可用的大数据应用支撑平台，整合行业内外
数据资源，建立大数据生态体系。
3、项目的投资估算
本项目投资总额为 31,751.00 万元，投资估算表如下：
1 8,220.00
研发费用
2 16,652.00
其他费用
3 6,396.00
铺底流动资金
4 483.00
合计 31,751.00
算，本项目建成后，年均预计实现销售收入 28,916.08 万元，，税后内部收益率
为 20.22%。
四、结论
本次募集资金全部投入主业，募投项目符合公司发展战略，市场前景广阔，
经济效益良好，将为投资者带来丰厚回报。项目实施后，将进一步扩大公司经营
规模，增强竞争能力，提高公司核心竞争力，提升公司在电子政务、企业电子商
务平台服务、大数据应用领域的市场地位。本次非公开发行完成后，公司财务状
况将明显改善，资本结构得到优化，投融资能力和抗风险能力将得到显著增强。
本次非公开发行募集资金的运用合理可行，符合公司及全体股东的利益。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日